schemas.PL_009_V4_2017_001.leiauteNFe_v4.00.xsd Maven / Gradle / Ivy
Go to download
Show more of this group Show more artifacts with this name
Show all versions of nfe Show documentation
Show all versions of nfe Show documentation
Biblioteca de comunicacao de nota fiscal eletronica brasileira
Tipo Nota Fiscal Eletrônica
Informações da Nota Fiscal eletrônica
identificação da NF-e
Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a
Tabela do IBGE.
Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número
aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e.
Descrição da Natureza da Operação
Código do modelo do Documento Fiscal. 55 = NF-e; 65 =
NFC-e.
Série do Documento Fiscal
série normal 0-889
Avulsa Fisco 890-899
SCAN 900-999
Número do Documento Fiscal
Data e Hora de emissão do Documento Fiscal
(AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD) ex.: 2012-09-01T13:00:00-03:00
Data e Hora da saída ou de entrada da mercadoria / produto
(AAAA-MM-DDTHH:mm:ssTZD)
Tipo do Documento Fiscal (0 - entrada; 1 - saída)
Identificador de Local de destino da operação
(1-Interna;2-Interestadual;3-Exterior)
Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador
(utilizar a tabela do IBGE)
Formato de impressão do DANFE (0-sem DANFE;1-DANFe
Retrato; 2-DANFe Paisagem;3-DANFe Simplificado;
4-DANFe NFC-e;5-DANFe NFC-e em mensagem eletrônica)
Forma de emissão da NF-e
1 - Normal;
2 - Contingência FS
3 - Contingência SCAN
4 - Contingência DPEC
5 - Contingência FSDA
6 - Contingência SVC - AN
7 - Contingência SVC - RS
9 - Contingência off-line NFC-e
Digito Verificador da Chave de Acesso da NF-e
Identificação do Ambiente:
1 - Produção
2 - Homologação
Finalidade da emissão da NF-e:
1 - NFe normal
2 - NFe complementar
3 - NFe de ajuste
4 - Devolução/Retorno
Indica operação com consumidor final (0-Não;1-Consumidor
Final)
Indicador de presença do comprador no estabelecimento
comercial no momento da oepração
(0-Não se aplica (ex.: Nota Fiscal complementar ou de ajuste;1-Operação
presencial;2-Não presencial, internet;3-Não presencial,
teleatendimento;4-NFC-e entrega em domicílio;5-Operação presencial, fora
do estabelecimento;9-Não presencial, outros)
Processo de emissão utilizado com a seguinte codificação:
0 - emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte;
1 - emissão de NF-e avulsa pelo Fisco;
2 - emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado
digital, através do site
do Fisco;
3- emissão de NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo
Fisco.
versão do aplicativo utilizado no processo de
emissão
Informar apenas
para tpEmis diferente de 1
Informar a data e hora de entrada em contingência
contingência no formato (AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD) ex.:
2012-09-01T13:00:00-03:00.
Informar a Justificativa da entrada
Grupo de infromações da NF referenciada
Chave de acesso das NF-e referenciadas. Chave
de acesso compostas por Código da UF (tabela do IBGE) + AAMM
da emissão + CNPJ do Emitente + modelo, série e número da
NF-e Referenciada + Código Numérico + DV.
Dados da NF modelo 1/1A referenciada ou NF
modelo 2 referenciada
Código da UF do emitente do
Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE.
AAMM da emissão
CNPJ do emitente do documento
fiscal referenciado
Código do modelo do Documento
Fiscal. Utilizar 01 para NF modelo 1/1A e 02
para NF modelo 02
Série do Documento Fiscal,
informar zero se inexistente
Número do Documento Fiscal
Grupo com as informações NF de produtor
referenciada
Código da UF do emitente do
Documento FiscalUtilizar a Tabela do IBGE (Anexo
IV - Tabela de UF, Município e País)
AAMM da emissão da NF de
produtor
CNPJ do emitente da NF de
produtor
CPF do emitente da NF de
produtor
IE do emitente da NF de Produtor
Código do modelo do Documento
Fiscal - utilizar 04 para NF de produtor ou 01
para NF Avulsa
Série do Documento Fiscal,
informar zero se inexistentesérie
Número do Documento Fiscal - 1 –
999999999
Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e
emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual
Grupo do Cupom Fiscal vinculado à NF-e
Código do modelo do Documento
Fiscal
Preencher com "2B", quando se tratar
de Cupom Fiscal emitido por máquina registradora
(não ECF), com "2C", quando se tratar
de Cupom Fiscal PDV, ou "2D", quando
se tratar de Cupom Fiscal (emitido por ECF)
Informar o número de ordem
seqüencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal
vinculado à NF-e
Informar o Número do Contador de
Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e
Identificação do emitente
Número do CNPJ do emitente
Número do CPF do emitente
Razão Social ou Nome do emitente
Nome fantasia
Endereço do emitente
Inscrição Estadual do Emitente
Inscricao Estadual do Substituto Tributário
Grupo de informações de interesse da Prefeitura
Inscrição Municipal
CNAE Fiscal
Código de Regime Tributário.
Este campo será obrigatoriamente preenchido com:
1 – Simples Nacional;
2 – Simples Nacional – excesso de sublimite de receita bruta;
3 – Regime Normal.
Emissão de avulsa, informar os dados do Fisco emitente
CNPJ do Órgão emissor
Órgão emitente
Matrícula do agente
Nome do agente
Telefone
Sigla da Unidade da Federação
Número do Documento de Arrecadação de Receita
Data de emissão do DAR (AAAA-MM-DD)
Valor Total constante no DAR
Repartição Fiscal emitente
Data de pagamento do DAR (AAAA-MM-DD)
Identificação do Destinatário
Número do CNPJ
Número do CPF
Identificador do destinatário, em caso de comprador
estrangeiro
Razão Social ou nome do destinatário
Dados do endereço
Indicador da IE do destinatário:
1 – Contribuinte ICMSpagamento à vista;
2 – Contribuinte isento de inscrição;
9 – Não Contribuinte
Inscrição Estadual (obrigatório nas operações com
contribuintes do ICMS)
Inscrição na SUFRAMA (Obrigatório nas operações com as
áreas com benefícios de incentivos fiscais sob controle da SUFRAMA)
PL_005d - 11/08/09 - alterado para aceitar 8 ou 9 dígitos
Inscrição Municipal do tomador do serviço
Informar o e-mail do destinatário. O campo pode ser
utilizado para informar o e-mail
de recepção da NF-e indicada pelo destinatário
Identificação do Local de Retirada (informar apenas quando for
diferente do endereço do remetente)
Identificação do Local de Entrega (informar apenas quando for
diferente do endereço do destinatário)
Pessoas autorizadas para o download do XML da NF-e
CNPJ Autorizado
CPF Autorizado
Dados dos detalhes da NF-e
Dados dos produtos e serviços da NF-e
Código do produto ou serviço. Preencher com
CFOP caso se trate de itens não relacionados com
mercadorias/produto e que o contribuinte não possua
codificação própria
Formato ”CFOP9999”.
GTIN (Global Trade Item Number) do produto,
antigo código EAN ou código de barras
Descrição do produto ou serviço
Código NCM (8 posições), será permitida a
informação do gênero (posição do capítulo do NCM) quando a
operação não for de comércio exterior
(importação/exportação) ou o produto não seja tributado pelo
IPI. Em caso de item de serviço ou item que não tenham
produto (Ex. transferência de crédito, crédito do ativo
imobilizado, etc.), informar o código 00 (zeros) (v2.0)
Nomenclatura de Valor aduaneio e Estatístico
Codigo especificador da Substuicao
Tributaria - CEST, que identifica a mercadoria sujeita
aos regimes de substituicao tributária e de antecipação
do recolhimento do imposto
CNPJ do Fabricante da Mercadoria,
obrigatório para produto em escala NÃO relevante.
Código EX TIPI (3 posições)
Cfop
Unidade comercial
Quantidade Comercial do produto, alterado para
aceitar de 0 a 4 casas decimais e 11 inteiros.
Valor unitário de comercialização - alterado
para aceitar 0 a 10 casas decimais e 11 inteiros
Valor bruto do produto ou serviço.
GTIN (Global Trade Item Number) da unidade
tributável, antigo código EAN ou código de barras
Unidade Tributável
Quantidade Tributável - alterado para aceitar
de 0 a 4 casas decimais e 11 inteiros
Valor unitário de tributação - - alterado para
aceitar 0 a 10 casas decimais e 11 inteiros
Valor Total do Frete
Valor Total do Seguro
Valor do Desconto
Outras despesas acessórias
Este campo deverá ser preenchido com:
0 – o valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e
(vProd)
1 – o valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e
(vProd)
Delcaração de Importação
(NT 2011/004)
Numero do Documento de Importação
DI/DSI/DA/DRI-E (DI/DSI/DA/DRI-E) (NT2011/004)
Data de registro da DI/DSI/DA
(AAAA-MM-DD)
Local do desembaraço aduaneiro
UF onde ocorreu o desembaraço
aduaneiro
Data do desembaraço aduaneiro
(AAAA-MM-DD)
Via de transporte internacional
informada na DI
1-Maritima;2-Fluvial;3-Lacustre;4-Aerea;5-Postal;6-Ferroviaria;7-Rodoviaria;8-Conduto;9-Meios
Proprios;10-Entrada/Saida Ficta.
Valor Adicional ao frete para
renovação de marinha mercante
Forma de Importação quanto a
intermediação
1-por conta propria;2-por conta e
ordem;3-encomenda
CNPJ do adquirente ou do
encomendante
Sigla da UF do adquirente ou do
encomendante
Código do exportador (usado nos
sistemas internos de informação do emitente da
NF-e)
Adições (NT 2011/004)
Número da Adição
Número seqüencial do
item dentro da Adição
Código do fabricante
estrangeiro (usado nos sistemas
internos de informação do emitente
da NF-e)
Valor do desconto do
item da DI – adição
Número do ato
concessório de Drawback
Detalhe da exportação
Número do ato concessório de
Drawback
Exportação indireta
Registro de
exportação
Chave de acesso da
NF-e recebida para exportação
Quantidade do item
efetivamente exportado
pedido de compra - Informação de interesse do
emissor para controle do B2B.
Número do Item do Pedido de Compra -
Identificação do número do item do pedido de Compra
Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo
de Importação.
Número do lote do produto.
Quantidade de produto no lote.
Data de fabricação/produção.
Formato "AAAA-MM-DD".
Data de validade. Informar o
último dia do mês caso a validade não
especifique o dia. Formato "AAAA-MM-DD".
Informações específicas de produtos e
serviços
Veículos novos
Tipo da Operação (1 - Venda
concessionária; 2 - Faturamento direto; 3 -
Venda direta; 0 - Outros)
Chassi do veículo - VIN
(código-identificação-veículo)
Cor do veículo (código de cada
montadora)
Descrição da cor
Potência máxima do motor do
veículo em cavalo vapor (CV).
(potência-veículo)
Capacidade voluntária do motor
expressa em centímetros cúbicos (CC).
(cilindradas)
Peso líquido
Peso bruto
Serial (série)
Tipo de combustível-Tabela
RENAVAM: 01-Álcool; 02-Gasolina; 03-Diesel;
16-Álcool/Gas.; 17-Gas./Álcool/GNV;
18-Gasolina/Elétrico
Número do motor
CMT-Capacidade Máxima de
Tração - em Toneladas 4 casas decimais
Distância entre eixos
Ano Modelo de Fabricação
Ano de Fabricação
Tipo de pintura
Tipo de veículo (utilizar
tabela RENAVAM)
Espécie de veículo (utilizar
tabela RENAVAM)
Informa-se o veículo tem VIN
(chassi) remarcado.
R-Remarcado
N-NormalVIN
Condição do veículo (1 -
acabado; 2 - inacabado; 3 - semi-acabado)
Código Marca Modelo (utilizar
tabela RENAVAM)
Código da Cor Segundo as
regras de pré-cadastro do DENATRAN:
01-AMARELO;02-AZUL;03-BEGE;04-BRANCA;05-CINZA;06-DOURADA;07-GRENA
08-LARANJA;09-MARROM;10-PRATA;11-PRETA;12-ROSA;13-ROXA;14-VERDE;15-VERMELHA;16-FANTASIA
Quantidade máxima de permitida
de passageiros sentados, inclusive
motorista.
Restrição
0 - Não há;
1 - Alienação Fiduciária;
2 - Arrendamento Mercantil;
3 - Reserva de Domínio;
4 - Penhor de Veículos;
9 - outras.
grupo do detalhamento de Medicamentos e de
matérias-primas farmacêuticas
Código de Produto da ANVISA.
Utilizar o número do registro do produto da
Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamento – CMED.
Preço Máximo ao Consumidor.
Armamentos
Indicador do tipo de arma de
fogo (0 - Uso permitido; 1 - Uso restrito)
Número de série da arma
Número de série do cano
Descrição completa da arma,
compreendendo: calibre, marca, capacidade,
tipo de funcionamento, comprimento e demais
elementos que permitam a sua perfeita
identificação.
Informar apenas para operações com
combustíveis líquidos
Código de produto da ANP.
codificação de produtos do SIMP
(http://www.anp.gov.br)
Descrição do Produto conforme
ANP. Utilizar a descrição de produtos do
Sistema de Informações de Movimentação de
Produtos - SIMP
(http://www.anp.gov.br/simp/).
Percentual do GLP derivado do
petróleo no produto GLP
(cProdANP=210203001). Informar em número
decimal o percentual do GLP derivado de
petróleo no produto GLP. Valores 0 a 100.
Percentual de gás natural
nacional - GLGNn para o produto GLP
(cProdANP=210203001). Informar em número
decimal o percentual do Gás Natural Nacional
- GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a
100.
Percentual de gás natural
importado GLGNi para o produto GLP
(cProdANP=210203001). Informar em número
deciaml o percentual do Gás Natural
Importado - GLGNi para o produto GLP.
Valores de 0 a 100.
Valor de partida
(cProdANP=210203001). Deve ser informado
neste campo o valor por quilograma sem ICMS.
Código de autorização /
registro do CODIF. Informar apenas quando a
UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do
Diferimento do Imposto nas Operações com
AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível).
Quantidade de combustível
faturada à temperatura ambiente.
Informar quando a quantidade
faturada informada no campo
qCom (I10) tiver sido ajustada para
uma temperatura diferente da
ambiente.
Sigla da UF de Consumo
CIDE Combustíveis
BC do CIDE (
Quantidade comercializada)
Alíquota do CIDE
(em reais)
Valor do CIDE
Informações do grupo de "encerrante"
Numero de
identificação do Bico utilizado
no abastecimento
Numero de
identificação da bomba ao qual o
bico está interligado
Numero de
identificação do tanque ao qual
o bico está interligado
Valor do
Encerrante no ínicio do
abastecimento
Valor do
Encerrante no final do
abastecimento
Número do RECOPI
Tributos incidentes nos produtos ou serviços da NF-e
Valor estimado total de impostos federais,
estaduais e municipais
Dados do ICMS Normal e ST
Tributação pelo ICMS
00 - Tributada integralmente
origem da
mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação
direta
2 - Estrangeira - Adquirida
no mercado interno
Tributção pelo
ICMS
00 - Tributada integralmente
Modalidade de
determinação da BC do ICMS:
0 - Margem Valor Agregado
(%);
1 - Pauta (valor);
2 - Preço Tabelado Máximo
(valor);
3 - Valor da Operação.
Valor da BC do
ICMS
Alíquota do
ICMS
Valor do
ICMS
Percentual
de ICMS relativo ao
Fundo de Combate à
Pobreza (FCP).
Valor do
ICMS relativo ao Fundo
de Combate à Pobreza
(FCP).
Tributação pelo ICMS
10 - Tributada e com cobrança do ICMS
por substituição tributária
origem da
mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação
direta
2 - Estrangeira - Adquirida
no mercado interno
10 - Tributada
e com cobrança do ICMS por
substituição tributária
Modalidade de
determinação da BC do ICMS:
0 - Margem Valor Agregado
(%);
1 - Pauta (valor);
2 - Preço Tabelado Máximo
(valor);
3 - Valor da Operação.
Valor da BC do
ICMS
Alíquota do
ICMS
Valor do
ICMS
Valor da
Base de cálculo do FCP.
Percentual
de ICMS relativo ao
Fundo de Combate à
Pobreza (FCP).
Valor do
ICMS relativo ao Fundo
de Combate à Pobreza
(FCP).
Modalidade de
determinação da BC do ICMS
ST:
0 – Preço tabelado ou máximo
sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado
(%);
5 - Pauta (valor);
Percentual da
Margem de Valor Adicionado
ICMS ST
Percentual de
redução da BC ICMS ST
Valor da BC do
ICMS ST
Alíquota do
ICMS ST
Valor do ICMS
ST
Valor da
Base de cálculo do FCP
retido por substituicao
tributaria.
Percentual
de FCP retido por
substituição tributária.
Valor do
FCP retido por
substituição tributária.
Tributção pelo ICMS
20 - Com redução de base de cálculo
origem da
mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação
direta
2 - Estrangeira - Adquirida
no mercado interno
Tributção pelo
ICMS
20 - Com redução de base de
cálculo
Modalidade de
determinação da BC do ICMS:
0 - Margem Valor Agregado
(%);
1 - Pauta (valor);
2 - Preço Tabelado Máximo
(valor);
3 - Valor da Operação.
Percentual de
redução da BC
Valor da BC do
ICMS
Alíquota do
ICMS
Valor do
ICMS
Valor da
Base de cálculo do FCP.
Percentual
de ICMS relativo ao
Fundo de Combate à
Pobreza (FCP).
Valor do
ICMS relativo ao Fundo
de Combate à Pobreza
(FCP).
Grupo
desoneração
Valor do
ICMS de desoneração
Motivo da
desoneração do
ICMS:3-Uso na
agropecuária;9-Outros;12-Fomento
agropecuário
Tributação pelo ICMS
30 - Isenta ou não tributada e com
cobrança do ICMS por substituição
tributária
origem da
mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação
direta
2 - Estrangeira - Adquirida
no mercado interno
Tributção pelo
ICMS
30 - Isenta ou não tributada
e com cobrança do ICMS por
substituição tributária
Modalidade de
determinação da BC do ICMS
ST:
0 – Preço tabelado ou máximo
sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado
(%);
5 - Pauta (valor).
Percentual da
Margem de Valor Adicionado
ICMS ST
Percentual de
redução da BC ICMS ST
Valor da BC do
ICMS ST
Alíquota do
ICMS ST
Valor do ICMS
ST
Valor da
Base de cálculo do FCP.
Percentual
de FCP retido por
substituição tributária.
Valor do
FCP retido por
substituição tributária.
Grupo
desoneração
Valor do
ICMS de desoneração
Motivo da
desoneração do
ICMS:6-Utilitários
Motocicleta AÁrea
Livre;7-SUFRAMA;9-Outros
Tributação pelo ICMS
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
origem da
mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação
direta
2 - Estrangeira - Adquirida
no mercado interno
Tributação
pelo ICMS
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
O valor do
ICMS será informado
apenas nas operações com
veículos beneficiados
com a desoneração
condicional do ICMS.
Este campo
será preenchido quando o
campo anterior estiver
preenchido.
Informar o motivo da
desoneração:
1 – Táxi;
3 – Produtor
Agropecuário;
4 – Frotista/Locadora;
5 –
Diplomático/Consular;
6 – Utilitários e
Motocicletas da Amazônia
Ocidental e Áreas de
Livre Comércio
(Resolução 714/88 e
790/94 – CONTRAN e suas
alterações);
7 – SUFRAMA;
8 - Venda a órgão
Público;
9 – Outros
10- Deficiente Condutor
11- Deficiente não
condutor
16 - Olimpíadas Rio 2016
Tributção pelo ICMS
51 - Diferimento
A exigência do preenchimento das
informações do ICMS diferido fica à
critério de cada UF.
origem da
mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação
direta
2 - Estrangeira - Adquirida
no mercado interno
Tributção pelo
ICMS
20 - Com redução de base de
cálculo
Modalidade de
determinação da BC do ICMS:
0 - Margem Valor Agregado
(%);
1 - Pauta (valor);
2 - Preço Tabelado Máximo
(valor);
3 - Valor da Operação.
Percentual de
redução da BC
Valor da BC do
ICMS
Alíquota do
imposto
Valor do ICMS
da Operação
Percentual do
diferemento
Valor do ICMS
da diferido
Valor do
ICMS
Valor da
Base de cálculo do FCP.
Percentual
de ICMS relativo ao
Fundo de Combate à
Pobreza (FCP).
Valor do
ICMS relativo ao Fundo
de Combate à Pobreza
(FCP).
Tributação pelo ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por
substituição tributária
origem da
mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação
direta
2 - Estrangeira - Adquirida
no mercado interno
Tributação
pelo ICMS
60 - ICMS cobrado
anteriormente por
substituição tributária
NT2010/004
Valor da
BC do ICMS ST retido
anteriormente
Aliquota
suportada pelo
consumidor final.
Valor do
ICMS ST retido
anteriormente
Valor da
Base de cálculo do FCP
retido anteriormente por
ST.
Percentual
de FCP retido
anteriormente por
substituição tributária.
Valor do
FCP retido por
substituição tributária.
Tributação pelo ICMS
70 - Com redução de base de cálculo e
cobrança do ICMS por substituição
tributária
origem da
mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação
direta
2 - Estrangeira - Adquirida
no mercado interno
Tributção pelo
ICMS
70 - Com redução de base de
cálculo e cobrança do ICMS
por substituição tributária
Modalidade de
determinação da BC do ICMS:
0 - Margem Valor Agregado
(%);
1 - Pauta (valor);
2 - Preço Tabelado Máximo
(valor);
3 - Valor da Operação.
Percentual de
redução da BC
Valor da BC do
ICMS
Alíquota do
ICMS
Valor do
ICMS
Valor da
Base de cálculo do FCP.
Percentual
de ICMS relativo ao
Fundo de Combate à
Pobreza (FCP).
Valor do
ICMS relativo ao Fundo
de Combate à Pobreza
(FCP).
Modalidade de
determinação da BC do ICMS
ST:
0 – Preço tabelado ou máximo
sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado
(%);
5 - Pauta (valor).
Percentual da
Margem de Valor Adicionado
ICMS ST
Percentual de
redução da BC ICMS ST
Valor da BC do
ICMS ST
Alíquota do
ICMS ST
Valor do ICMS
ST
Valor da
Base de cálculo do FCP
retido por substituição
tributária.
Percentual
de FCP retido por
substituição tributária.
Valor do
FCP retido por
substituição tributária.
Grupo
desoneração
Valor do
ICMS de desoneração
Motivo da
desoneração do
ICMS:3-Uso na
agropecuária;9-Outros;12-Fomento
agropecuário
Tributação pelo ICMS
90 - Outras
origem da
mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação
direta
2 - Estrangeira - Adquirida
no mercado interno
Tributção pelo
ICMS
90 - Outras
Modalidade
de determinação da BC do
ICMS:
0 - Margem Valor
Agregado (%);
1 - Pauta (valor);
2 - Preço Tabelado
Máximo (valor);
3 - Valor da Operação.
Valor da
BC do ICMS
Percentual
de redução da BC
Alíquota
do ICMS
Valor do
ICMS
Valor
da Base de cálculo
do FCP.
Percentual de ICMS
relativo ao Fundo de
Combate à Pobreza
(FCP).
Valor
do ICMS relativo ao
Fundo de Combate à
Pobreza (FCP).
Modalidade
de determinação da BC do
ICMS ST:
0 – Preço tabelado ou
máximo sugerido;
1 - Lista Negativa
(valor);
2 - Lista Positiva
(valor);
3 - Lista Neutra
(valor);
4 - Margem Valor
Agregado (%);
5 - Pauta (valor).
Percentual
da Margem de Valor
Adicionado ICMS ST
Percentual
de redução da BC ICMS ST
Valor da
BC do ICMS ST
Alíquota
do ICMS ST
Valor do
ICMS ST
Valor
da Base de cálculo
do FCP.
Percentual de FCP
retido por
substituição
tributária.
Valor
do FCP retido por
substituição
tributária.
Grupo
desoneração
Valor do
ICMS de desoneração
Motivo da
desoneração do
ICMS:3-Uso na
agropecuária;9-Outros;12-Fomento
agropecuário
Partilha do ICMS entre a
UF de origem e UF de destino ou a UF
definida na legislação
Operação interestadual para consumidor
final com partilha do ICMS devido na
operação entre a UF de origem e a UF do
destinatário ou ou a UF definida na
legislação. (Ex. UF da concessionária de
entrega do veículos)
origem da
mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação
direta
2 - Estrangeira - Adquirida
no mercado interno
Tributação
pelo ICMS
10 - Tributada e com
cobrança do ICMS por
substituição tributária;
90 – Outros.
Modalidade de
determinação da BC do ICMS:
0 - Margem Valor Agregado
(%);
1 - Pauta (valor);
2 - Preço Tabelado Máximo
(valor);
3 - Valor da Operação.
Valor da BC do
ICMS
Percentual de
redução da BC
Alíquota do
ICMS
Valor do
ICMS
Modalidade de
determinação da BC do ICMS
ST:
0 – Preço tabelado ou máximo
sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado
(%);
5 - Pauta (valor).
Percentual da
Margem de Valor Adicionado
ICMS ST
Percentual de
redução da BC ICMS ST
Valor da BC do
ICMS ST
Alíquota do
ICMS ST
Valor do ICMS
ST
Percentual
para determinação do valor
da Base de Cálculo da
operação própria.
Sigla da UF
para qual é devido o ICMS ST
da operação.
Grupo de informação do
ICMSST devido para a UF de destino, nas
operações interestaduais de produtos que
tiveram retenção antecipada de ICMS por
ST na UF do remetente. Repasse via
Substituto Tributário.
origem da
mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação
direta
2 - Estrangeira - Adquirida
no mercado interno
Tributção pelo
ICMS
41-Não Tributado.
60-Cobrado anteriormente por
substituição tributária.
Informar o
valor da BC do ICMS ST
retido na UF remetente
Informar o
valor do ICMS ST retido na
UF remetente (iv2.0))
Informar o
valor da BC do ICMS ST da UF
destino
Informar o
valor da BC do ICMS ST da UF
destino (v2.0)
Tributação do ICMS pelo
SIMPLES NACIONAL e CSOSN=101 (v.2.0)
origem da
mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação
direta
2 - Estrangeira - Adquirida
no mercado interno
(v2.0)
101- Tributada
pelo Simples Nacional com
permissão de crédito.
(v.2.0)
Alíquota
aplicável de cálculo do
crédito (Simples Nacional).
(v2.0)
Valor crédito
do ICMS que pode ser
aproveitado nos termos do
art. 23 da LC 123 (Simples
Nacional) (v2.0)
Tributação do ICMS pelo
SIMPLES NACIONAL e CSOSN=102, 103, 300
ou 400 (v.2.0))
origem da
mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação
direta
2 - Estrangeira - Adquirida
no mercado interno
(v2.0)
102- Tributada
pelo Simples Nacional sem
permissão de crédito.
103 – Isenção do ICMS no
Simples Nacional para faixa
de receita bruta.
300 – Imune.
400 – Não tributda pelo
Simples Nacional (v.2.0)
(v.2.0)
Tributação do ICMS pelo
SIMPLES NACIONAL e CSOSN=201 (v.2.0)
Origem da
mercadoria:
0 – Nacional;
1 – Estrangeira – Importação
direta;
2 – Estrangeira – Adquirida
no mercado interno. (v2.0)
201- Tributada
pelo Simples Nacional com
permissão de crédito e com
cobrança do ICMS por
Substituição Tributária
(v.2.0)
Modalidade de
determinação da BC do ICMS
ST:
0 – Preço tabelado ou máximo
sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado
(%);
5 - Pauta (valor). (v2.0)
Percentual da
Margem de Valor Adicionado
ICMS ST (v2.0)
Percentual de
redução da BC ICMS ST (v2.0)
Valor da BC do
ICMS ST (v2.0)
Alíquota do
ICMS ST (v2.0)
Valor do ICMS
ST (v2.0)
Valor da
Base de cálculo do FCP.
Percentual
de FCP retido por
substituição tributária.
Valor do
FCP retido por
substituição tributária.
Alíquota
aplicável de cálculo do
crédito (Simples Nacional).
(v2.0)
Valor crédito
do ICMS que pode ser
aproveitado nos termos do
art. 23 da LC 123 (Simples
Nacional) (v2.0)
Tributação do ICMS pelo
SIMPLES NACIONAL e CSOSN=202 ou 203
(v.2.0)
Origem da
mercadoria:
0 – Nacional;
1 – Estrangeira – Importação
direta;
2 – Estrangeira – Adquirida
no mercado interno. (v2.0)
202- Tributada
pelo Simples Nacional sem
permissão de crédito e com
cobrança do ICMS por
Substituição Tributária;
203- Isenção do ICMS nos
Simples Nacional para faixa
de receita bruta e com
cobrança do ICMS por
Substituição Tributária
(v.2.0)
Modalidade de
determinação da BC do ICMS
ST:
0 – Preço tabelado ou máximo
sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado
(%);
5 - Pauta (valor). (v2.0)
Percentual da
Margem de Valor Adicionado
ICMS ST (v2.0)
Percentual de
redução da BC ICMS ST (v2.0)
Valor da BC do
ICMS ST (v2.0)
Alíquota do
ICMS ST (v2.0)
Valor do ICMS
ST (v2.0)
Valor da
Base de cálculo do FCP.
Percentual
de FCP retido por
substituição tributária.
Valor do
FCP retido por
substituição tributária.
Tributação do ICMS pelo
SIMPLES NACIONAL,CRT=1 – Simples
Nacional e CSOSN=500 (v.2.0)
origem da
mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação
direta
2 - Estrangeira - Adquirida
no mercado interno
500 – ICMS
cobrado anterirmente por
substituição tributária
(substituído) ou por
antecipação
(v.2.0)
Valor da
BC do ICMS ST retido
anteriormente (v2.0)
Aliquota
suportada pelo
consumidor final.
Valor do
ICMS ST retido
anteriormente (v2.0)
Valor da
Base de cálculo do FCP
retido anteriormente.
Percentual
de FCP retido
anteriormente por
substituição tributária.
Valor do
FCP retido por
substituição tributária.
Tributação do ICMS pelo
SIMPLES NACIONAL, CRT=1 – Simples
Nacional e CSOSN=900 (v2.0)
origem da
mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação
direta
2 - Estrangeira - Adquirida
no mercado interno
Tributação
pelo ICMS 900 - Outros(v2.0)
Modalidade
de determinação da BC do
ICMS:
0 - Margem Valor
Agregado (%);
1 - Pauta (valor);
2 - Preço Tabelado
Máximo (valor);
3 - Valor da Operação.
Valor da
BC do ICMS
Percentual
de redução da BC
Alíquota
do ICMS
Valor do
ICMS
Modalidade
de determinação da BC do
ICMS ST:
0 – Preço tabelado ou
máximo sugerido;
1 - Lista Negativa
(valor);
2 - Lista Positiva
(valor);
3 - Lista Neutra
(valor);
4 - Margem Valor
Agregado (%);
5 - Pauta (valor).
Percentual
da Margem de Valor
Adicionado ICMS ST
Percentual
de redução da BC ICMS ST
Valor da
BC do ICMS ST
Alíquota
do ICMS ST
Valor do
ICMS ST
Valor
da Base de cálculo
do FCP.
Percentual de FCP
retido por
substituição
tributária.
Valor
do FCP retido por
substituição
tributária.
Alíquota
aplicável de cálculo do
crédito (Simples
Nacional). (v2.0)
Valor
crédito do ICMS que pode
ser aproveitado nos
termos do art. 23 da LC
123 (Simples Nacional)
(v2.0)
Dados do Imposto de Importação
Base da BC do Imposto de
Importação
Valor das despesas
aduaneiras
Valor do Imposto de
Importação
Valor do Imposto sobre
Operações Financeiras
ISSQN
Valor da BC do ISSQN
Alíquota do ISSQN
Valor da do ISSQN
Informar o município de
ocorrência do fato gerador do ISSQN.
Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII -
Tabela de UF, Município e País).
“Atenção, não vincular com os campos
B12, C10 ou E10” v2.0
Informar o Item da lista
de serviços da LC 116/03 em que se
classifica o serviço.
Valor dedução para redução
da base de cálculo
Valor outras retenções
Valor desconto
incondicionado
Valor desconto
condicionado
Valor Retenção ISS
Exibilidade do
ISS:1-Exigível;2-Não
incidente;3-Isenção;4-Exportação;5-Imunidade;6-Exig.Susp.
Judicial;7-Exig.Susp. ADM
Código do serviço prestado
dentro do município
Código do Município de
Incidência do Imposto
Código de Pais
Número do Processo
administrativo ou judicial de suspenção
do processo
Indicador de Incentivo
Fiscal. 1=Sim; 2=Não
Dados do PIS
Código de Situação Tributária do
PIS.
01 – Operação Tributável - Base de Cálculo =
Valor da Operação Alíquota Normal
(Cumulativo/Não Cumulativo);
02 - Operação Tributável - Base de Calculo =
Valor da Operação (Alíquota Diferenciada);
Código de Situação
Tributária do PIS.
01 – Operação Tributável - Base de
Cálculo = Valor da Operação Alíquota
Normal (Cumulativo/Não Cumulativo);
02 - Operação Tributável - Base de
Calculo = Valor da Operação
(Alíquota Diferenciada);
Valor da BC do PIS
Alíquota do PIS (em
percentual)
Valor do PIS
Código de Situação Tributária do
PIS.
03 - Operação Tributável - Base de Calculo =
Quantidade Vendida x Alíquota por Unidade de
Produto;
Código de Situação
Tributária do PIS.
03 - Operação Tributável - Base de
Calculo = Quantidade Vendida x
Alíquota por Unidade de Produto;
Quantidade Vendida
(NT2011/004)
Alíquota do PIS (em
reais) (NT2011/004)
Valor do PIS
Código de Situação Tributária do
PIS.
04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica
- (Alíquota Zero);
06 - Operação Tributável - Alíquota Zero;
07 - Operação Isenta da contribuição;
08 - Operação Sem Incidência da contribuição;
09 - Operação com suspensão da contribuição;
Código de Situação
Tributária do PIS.
04 - Operação Tributável -
Tributação Monofásica - (Alíquota
Zero);
05 - Operação Tributável (ST);
06 - Operação Tributável - Alíquota
Zero;
07 - Operação Isenta da
contribuição;
08 - Operação Sem Incidência da
contribuição;
09 - Operação com suspensão da
contribuição;
Código de Situação Tributária do
PIS.
99 - Outras Operações.
Código de Situação
Tributária do PIS.
99 - Outras Operações.
Valor da BC do
PIS
Alíquota do
PIS (em percentual)
Quantidade
Vendida (NT2011/004)
Alíquota do
PIS (em reais) (NT2011/004)
Valor do PIS
Dados do PIS Substituição Tributária
Valor da BC do PIS ST
Alíquota do PIS ST (em
percentual)
Quantidade Vendida
Alíquota do PIS ST (em
reais)
Valor do PIS ST
Dados do COFINS
Código de Situação Tributária do
COFINS.
01 – Operação Tributável - Base de Cálculo =
Valor da Operação Alíquota Normal
(Cumulativo/Não Cumulativo);
02 - Operação Tributável - Base de Calculo =
Valor da Operação (Alíquota Diferenciada);
Código de Situação
Tributária do COFINS.
01 – Operação Tributável - Base de
Cálculo = Valor da Operação Alíquota
Normal (Cumulativo/Não Cumulativo);
02 - Operação Tributável - Base de
Calculo = Valor da Operação
(Alíquota Diferenciada);
Valor da BC do
COFINS
Alíquota do COFINS (em
percentual)
Valor do COFINS
Código de Situação Tributária do
COFINS.
03 - Operação Tributável - Base de Calculo =
Quantidade Vendida x Alíquota por Unidade de
Produto;
Código de Situação
Tributária do COFINS.
03 - Operação Tributável - Base de
Calculo = Quantidade Vendida x
Alíquota por Unidade de Produto;
Quantidade Vendida
(NT2011/004)
Alíquota do COFINS (em
reais) (NT2011/004)
Valor do COFINS
Código de Situação Tributária do
COFINS:
04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica
- (Alíquota Zero);
06 - Operação Tributável - Alíquota Zero;
07 - Operação Isenta da contribuição;
08 - Operação Sem Incidência da contribuição;
09 - Operação com suspensão da contribuição;
Código de Situação
Tributária do COFINS:
04 - Operação Tributável -
Tributação Monofásica - (Alíquota
Zero);
05 - Operação Tributável (ST);
06 - Operação Tributável - Alíquota
Zero;
07 - Operação Isenta da
contribuição;
08 - Operação Sem Incidência da
contribuição;
09 - Operação com suspensão da
contribuição;
Código de Situação Tributária do
COFINS:
49 - Outras Operações de Saída
50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada
Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado
Interno
51 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada
Exclusivamente a Receita Não Tributada no
Mercado Interno
52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada
Exclusivamente a Receita de Exportação
53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada
a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no
Mercado Interno
54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada
a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de
Exportação
55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada
a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e
de Exportação
56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada
a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no
Mercado Interno, e de Exportação
60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição
Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no
Mercado Interno
61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição
Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada
no Mercado Interno
62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição
Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição
Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas
no Mercado Interno
64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição
Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado
Interno e de Exportação
65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição
Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado
Interno e de Exportação
66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição
Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas
no Mercado Interno, e de Exportação
67 - Crédito Presumido - Outras Operações
70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito
71 - Operação de Aquisição com Isenção
72 - Operação de Aquisição com Suspensão
73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero
74 - Operação de Aquisição sem Incidência da
Contribuição
75 - Operação de Aquisição por Substituição
Tributária
98 - Outras Operações de Entrada
99 - Outras Operações.
Código de Situação
Tributária do COFINS:
49 - Outras Operações de Saída
50 - Operação com Direito a Crédito
- Vinculada Exclusivamente a Receita
Tributada no Mercado Interno
51 - Operação com Direito a Crédito
– Vinculada Exclusivamente a Receita
Não Tributada no Mercado Interno
52 - Operação com Direito a Crédito
- Vinculada Exclusivamente a Receita
de Exportação
53 - Operação com Direito a Crédito
- Vinculada a Receitas Tributadas e
Não-Tributadas no Mercado Interno
54 - Operação com Direito a Crédito
- Vinculada a Receitas Tributadas no
Mercado Interno e de Exportação
55 - Operação com Direito a Crédito
- Vinculada a Receitas
Não-Tributadas no Mercado Interno e
de Exportação
56 - Operação com Direito a Crédito
- Vinculada a Receitas Tributadas e
Não-Tributadas no Mercado Interno, e
de Exportação
60 - Crédito Presumido - Operação de
Aquisição Vinculada Exclusivamente a
Receita Tributada no Mercado Interno
61 - Crédito Presumido - Operação de
Aquisição Vinculada Exclusivamente a
Receita Não-Tributada no Mercado
Interno
62 - Crédito Presumido - Operação de
Aquisição Vinculada Exclusivamente a
Receita de Exportação
63 - Crédito Presumido - Operação de
Aquisição Vinculada a Receitas
Tributadas e Não-Tributadas no
Mercado Interno
64 - Crédito Presumido - Operação de
Aquisição Vinculada a Receitas
Tributadas no Mercado Interno e de
Exportação
65 - Crédito Presumido - Operação de
Aquisição Vinculada a Receitas
Não-Tributadas no Mercado Interno e
de Exportação
66 - Crédito Presumido - Operação de
Aquisição Vinculada a Receitas
Tributadas e Não-Tributadas no
Mercado Interno, e de Exportação
67 - Crédito Presumido - Outras
Operações
70 - Operação de Aquisição sem
Direito a Crédito
71 - Operação de Aquisição com
Isenção
72 - Operação de Aquisição com
Suspensão
73 - Operação de Aquisição a
Alíquota Zero
74 - Operação de Aquisição sem
Incidência da Contribuição
75 - Operação de Aquisição por
Substituição Tributária
98 - Outras Operações de Entrada
99 - Outras Operações.
Valor da BC do
COFINS
Alíquota do
COFINS (em percentual)
Quantidade
Vendida (NT2011/004)
Alíquota do
COFINS (em reais)
(NT2011/004)
Valor do COFINS
Dados do COFINS da
Substituição Tributaria;
Valor da BC do COFINS ST
Alíquota do COFINS ST(em
percentual)
Quantidade Vendida
Alíquota do COFINS ST(em
reais)
Valor do COFINS ST
Grupo a ser informado nas vendas
interestarduais para consumidor final, não contribuinte de
ICMS
Valor da Base de Cálculo do ICMS
na UF do destinatário.
Valor da Base de Cálculo do FCP na
UF do destinatário.
Percentual adicional inserido na
alíquota interna da UF de destino, relativo ao
Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF.
Alíquota adotada nas operações
internas na UF do destinatário para o produto /
mercadoria.
Alíquota interestadual das UF
envolvidas: - 4% alíquota interestadual para
produtos importados; - 7% para os Estados de
origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado
para os Estados do Norte e Nordeste ou ES; - 12%
para os demais casos.
Percentual de partilha para a UF
do destinatário: - 40% em 2016; - 60% em 2017; -
80% em 2018; - 100% a partir de 2019.
Valor do ICMS relativo ao Fundo de
Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.
Valor do ICMS de partilha para a
UF do destinatário.
Valor do ICMS de partilha para a
UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este
valor será zero.
Percentual de mercadoria devolvida
Informação de IPI devolvido
Valor do IPI devolvido
Informações adicionais do produto (norma referenciada,
informações complementares, etc)
Número do item do NF
Dados dos totais da NF-e
Totais referentes ao ICMS
BC do ICMS
Valor Total do ICMS
Valor Total do ICMS desonerado
Valor total do ICMS relativo ao Fundo de
Combate à Pobreza (FCP) para a UF de destino.
Valor total do ICMS de partilha para a UF do
destinatário
Valor total do ICMS de partilha para a UF do
remetente
Valor Total do FCP (Fundo de Combate à
Pobreza).
BC do ICMS ST
Valor Total do ICMS ST
Valor Total do FCP (Fundo de Combate à
Pobreza) retido por substituição tributária.
Valor Total do FCP (Fundo de Combate à
Pobreza) retido anteriormente por substituição tributária.
Valor Total dos produtos e serviços
Valor Total do Frete
Valor Total do Seguro
Valor Total do Desconto
Valor Total do II
Valor Total do IPI
Valor Total do IPI devolvido. Deve ser
informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na
emissão de nota finNFe=4 (devolução) nas operações com não
contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos
campos id: UA04.
Valor do PIS
Valor do COFINS
Outras Despesas acessórias
Valor Total da NF-e
Valor estimado total de impostos federais,
estaduais e municipais
Totais referentes ao ISSQN
Valor Total dos Serviços sob não-incidência ou
não tributados pelo ICMS
Base de Cálculo do ISS
Valor Total do ISS
Valor do PIS sobre serviços
Valor do COFINS sobre serviços
Data da prestação do serviço (AAAA-MM-DD)
Valor dedução para redução da base de
cálculo
Valor outras retenções
Valor desconto incondicionado
Valor desconto condicionado
Valor Total Retenção ISS
Código do regime especial de tributação
Retenção de Tributos Federais
Valor Retido de PIS
Valor Retido de COFINS
Valor Retido de CSLL
Base de Cálculo do IRRF
Valor Retido de IRRF
Base de Cálculo da Retenção da Previdêncica
Social
Valor da Retenção da Previdêncica Social
Dados dos transportes da NF-e
Modalidade do frete
0- Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
1- Contratação do Frete por conta do destinatário/remetente (FOB);
2- Contratação do Frete por conta de terceiros;
3- Transporte próprio por conta do remetente;
4- Transporte próprio por conta do destinatário;
9- Sem Ocorrência de transporte.
Dados do transportador
CNPJ do transportador
CPF do transportador
Razão Social ou nome do transportador
Inscrição Estadual (v2.0)
Endereço completo
Nome do munícipio
Sigla da UF
Dados da retenção ICMS do Transporte
Valor do Serviço
BC da Retenção do ICMS
Alíquota da Retenção
Valor do ICMS Retido
Código Fiscal de Operações e Prestações
Código do Município de Ocorrência do Fato
Gerador (utilizar a tabela do IBGE)
Dados do veículo
Dados do reboque/Dolly (v2.0)
Identificação do vagão (v2.0)
Identificação da balsa (v2.0)
Dados dos volumes
Quantidade de volumes transportados
Espécie dos volumes transportados
Marca dos volumes transportados
Numeração dos volumes transportados
Peso líquido (em kg)
Peso bruto (em kg)
Número dos Lacres
Dados da cobrança da NF-e
Dados da fatura
Número da fatura
Valor original da fatura
Valor do desconto da fatura
Valor líquido da fatura
Dados das duplicatas NT 2011/004
Número da duplicata
Data de vencimento da duplicata (AAAA-MM-DD)
Valor da duplicata
Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004
Grupo de detalhamento da forma de pagamento.
Forma de
Pagamento:01-Dinheiro;02-Cheque;03-Cartão de
Crédito;04-Cartão de Débito;05-Crédito Loja;10-Vale
Alimentação;11-Vale Refeição;12-Vale Presente;13-Vale
Combustível;14 - Duplicata Mercantil;15 - Boleto Bancario;90
- Sem Pagamento;99 - Outros
Valor do Pagamento. Esta tag poderá ser
omitida quando a tag tPag=90 (Sem Pagamento), caso contrário
deverá ser preenchida.
Grupo de Cartões
Tipo de Integração do processo de
pagamento com o sistema de automação da empresa/
1=Pagamento integrado com o sistema de automação
da empresa Ex. equipamento TEF , Comercio
Eletronico
2=Pagamento não integrado com o sistema de
automação da empresa Ex: equipamento POS
CNPJ da credenciadora de cartão de
crédito/débito
Bandeira da operadora de cartão de
crédito/débito:01–Visa; 02–Mastercard;
03–American Express; 04–Sorocred;05-Diners
Club;06-Elo;07-Hipercard;08-Aura;09-Cabal;99–Outros
Número de autorização da operação
cartão de crédito/débito
Valor do Troco.
Informações adicionais da NF-e
Informações adicionais de interesse do Fisco (v2.0)
Informações complementares de interesse do Contribuinte
Campo de uso livre do contribuinte
informar o nome do campo no atributo xCampo
e o conteúdo do campo no xTexto
Campo de uso exclusivo do Fisco
informar o nome do campo no atributo xCampo
e o conteúdo do campo no xTexto
Grupo de informações do processo referenciado
Indentificador do processo ou ato
concessório
Origem do processo, informar com:
0 - SEFAZ;
1 - Justiça Federal;
2 - Justiça Estadual;
3 - Secex/RFB;
9 - Outros
Informações de exportação
Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira
Local de Embarque ou de transposição de fronteira
Descrição do local de despacho
Informações de compras (Nota de Empenho, Pedido e Contrato)
Informação da Nota de Empenho de compras públicas
(NT2011/004)
Informação do pedido
Informação do contrato
Informações de registro aquisições de cana
Identificação da safra
Mês e Ano de Referência, formato: MM/AAAA
Fornecimentos diários
Quantidade em quilogramas - peso líquido
Número do dia
Total do mês
Total Anterior
Total Geral
Deduções - Taxas e Contribuições
Descrição da Dedução
valor da dedução
Valor dos fornecimentos
Valor Total das Deduções
Valor Líquido dos fornecimentos
Versão do leiaute (v4.00)
PL_005d - 11/08/09 - validação do Id
Informações suplementares Nota Fiscal
Texto com o QR-Code impresso no DANFE NFC-e
Informar a URL da "Consulta por chave de acesso da NFC-e". A
mesma URL que deve estar informada no DANFE NFC-e para consulta por chave de acesso.
Tipo Protocolo de status resultado do processamento da NF-e
Dados do protocolo de status
Identificação do Ambiente:
1 - Produção
2 - Homologação
Versão do Aplicativo que processou a NF-e
Chaves de acesso da NF-e, compostas por: UF do emitente, AAMM da
emissão da NFe, CNPJ do emitente, modelo, série e número da NF-e e código
numérico+DV.
Data e hora de processamento, no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SSTZD. Deve
ser preenchida com data e hora da gravação no Banco em caso de Confirmação. Em caso
de Rejeição, com data e hora do recebimento do Lote de NF-e enviado.
Número do Protocolo de Status da NF-e. 1 posição (1 – Secretaria de
Fazenda Estadual 2 – Receita Federal); 2 - códiga da UF - 2 posições ano; 10
seqüencial no ano.
Digest Value da NF-e processada. Utilizado para conferir a integridade
da NF-e original.
Código do status da mensagem enviada.
Descrição literal do status do serviço solicitado.
Tipo Pedido de Concessão de Autorização da Nota Fiscal Eletrônica
Indicador de processamento síncrono. 0=NÃO; 1=SIM=Síncrono
Tipo Retorno do Pedido de Autorização da Nota Fiscal Eletrônica
Identificação do Ambiente:
1 - Produção
2 - Homologação
Versão do Aplicativo que recebeu o Lote.
Código do status da mensagem enviada.
Descrição literal do status do serviço solicitado.
código da UF de atendimento
Data e hora do recebimento, no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SSTZD
Dados do Recibo do Lote
Número do Recibo
Tempo médio de resposta do serviço (em segundos) dos últimos 5
minutos
Protocolo de status resultado do processamento sincrono da NFC-e
Tipo Pedido de Consulta do Recido do Lote de Notas Fiscais Eletrônicas
Identificação do Ambiente:
1 - Produção
2 - Homologação
Número do Recibo
Tipo Retorno do Pedido de Consulta do Recido do Lote de Notas Fiscais Eletrônicas
Identificação do Ambiente:
1 - Produção
2 - Homologação
Versão do Aplicativo que processou a NF-e
Número do Recibo Consultado
Código do status da mensagem enviada.
Descrição literal do status do serviço solicitado.
código da UF de atendimento
Data e hora de processamento, no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SSTZD. Em caso de
Rejeição, com data e hora do recebimento do Lote de NF-e enviado.
Código da Mensagem (v2.0)
alterado para tamanho variavel 1-4. (NT2011/004)
Mensagem da SEFAZ para o emissor. (v2.0)
Protocolo de status resultado do processamento da NF-e
Tipo da NF-e processada
Tipo Dados do Endereço // 24/10/08 - tamanho mínimo
Logradouro
Número
Complemento
Bairro
Código do município (utilizar a tabela do IBGE), informar 9999999 para operações
com o exterior.
Nome do município, informar EXTERIOR para operações com o exterior.
Sigla da UF, informar EX para operações com o exterior.
CEP
Código de Pais
Nome do país
Telefone, preencher com Código DDD + número do telefone , nas operações com
exterior é permtido informar o código do país + código da localidade + número do telefone
Tipo Dados do Endereço do Emitente // 24/10/08 - desmembrado / tamanho mínimo
Logradouro
Número
Complemento
Bairro
Código do município
Nome do município
Sigla da UF
CEP - NT 2011/004
Código do país
Nome do país
Preencher com Código DDD + número do telefone (v.2.0)
Tipo Dados do Local de Retirada ou Entrega // 24/10/08 - tamanho mínimo // v2.0
CNPJ
CPF (v2.0)
Logradouro
Número
Complemento
Bairro
Código do município (utilizar a tabela do IBGE)
Nome do município
Sigla da UF
Tipo Dados do Veículo
Placa do veículo (NT2011/004)
Sigla da UF
Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)
Tipo Origem da mercadoria CST ICMS origem da mercadoria: 0-Nacional exceto as indicadas
nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1-Estrangeira - Importação direta; 2-Estrangeira - Adquirida no mercado interno; 3-Nacional, conteudo
superior 40% e inferior ou igual a 70%; 4-Nacional, processos produtivos básicos; 5-Nacional, conteudo
inferior 40%; 6-Estrangeira - Importação direta, com similar nacional, lista CAMEX; 7-Estrangeira -
mercado interno, sem simular,lista CAMEX;8-Nacional, Conteúdo de Importação superior a 70%.
Tipo Finalidade da NF-e (1=Normal; 2=Complementar; 3=Ajuste; 4=Devolução/Retorno)
Tipo processo de emissão da NF-e
Tipo Código da Lista de Serviços LC 116/2003
Tipo Identificação de Lote
Tipo Versão da NF-e - 4.00
Identificador único (Globally Unique Identifier)
Tipo: Dados do IPI
CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os
casos de exportação direta ou indireta.
Código do selo de controle do IPI
Quantidade de selo de controle do IPI
Código de Enquadramento Legal do IPI (tabela a ser criada pela RFB)
Código da Situação Tributária do IPI:
00-Entrada com recuperação de crédito
49 - Outras entradas
50-Saída tributada
99-Outras saídas
Valor da BC do IPI
Alíquota do IPI
Quantidade total na unidade padrão para tributação
Valor por Unidade Tributável. Informar o valor do imposto
Pauta por unidade de medida.
Valor do IPI
Código da Situação Tributária do IPI:
01-Entrada tributada com alíquota zero
02-Entrada isenta
03-Entrada não-tributada
04-Entrada imune
05-Entrada com suspensão
51-Saída tributada com alíquota zero
52-Saída isenta
53-Saída não-tributada
54-Saída imune
55-Saída com suspensão