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Biblioteca de comunicacao de nota fiscal eletronica brasileira
Tipo Nota Fiscal Eletrônica
Informações da Nota Fiscal eletrônica
identificação da NF-e
Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE.
Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e.
Descrição da Natureza da Operação
Código do modelo do Documento Fiscal. 55 = NF-e; 65 = NFC-e.
Série do Documento Fiscal
série normal 0-889
Avulsa Fisco 890-899
SCAN 900-999
Número do Documento Fiscal
Data e Hora de emissão do Documento Fiscal (AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD) ex.: 2012-09-01T13:00:00-03:00
Data e Hora da saída ou de entrada da mercadoria / produto (AAAA-MM-DDTHH:mm:ssTZD)
Tipo do Documento Fiscal (0 - entrada; 1 - saída)
Identificador de Local de destino da operação (1-Interna;2-Interestadual;3-Exterior)
Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador (utilizar a tabela do IBGE)
Formato de impressão do DANFE (0-sem DANFE;1-DANFe Retrato; 2-DANFe Paisagem;3-DANFe Simplificado;
4-DANFe NFC-e;5-DANFe NFC-e em mensagem eletrônica)
Forma de emissão da NF-e
1 - Normal;
2 - Contingência FS
3 - Regime Especial NFF (NT 2021.002)
4 - Contingência DPEC
5 - Contingência FSDA
6 - Contingência SVC - AN
7 - Contingência SVC - RS
9 - Contingência off-line NFC-e
Digito Verificador da Chave de Acesso da NF-e
Identificação do Ambiente:
1 - Produção
2 - Homologação
Finalidade da emissão da NF-e:
1 - NFe normal
2 - NFe complementar
3 - NFe de ajuste
4 - Devolução/Retorno
Indica operação com consumidor final (0-Não;1-Consumidor Final)
Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da oepração
(0-Não se aplica (ex.: Nota Fiscal complementar ou de ajuste;1-Operação presencial;2-Não presencial, internet;3-Não presencial, teleatendimento;4-NFC-e entrega em domicílio;5-Operação presencial, fora do estabelecimento;9-Não presencial, outros)
Indicador de intermediador/marketplace
0=Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)
1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace)
Processo de emissão utilizado com a seguinte codificação:
0 - emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte;
1 - emissão de NF-e avulsa pelo Fisco;
2 - emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site
do Fisco;
3- emissão de NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.
versão do aplicativo utilizado no processo de
emissão
Informar apenas
para tpEmis diferente de 1
Informar a data e hora de entrada em contingência contingência no formato (AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD) ex.: 2012-09-01T13:00:00-03:00.
Informar a Justificativa da entrada
Grupo de infromações da NF referenciada
Chave de acesso das NF-e referenciadas. Chave de acesso compostas por Código da UF (tabela do IBGE) + AAMM da emissão + CNPJ do Emitente + modelo, série e número da NF-e Referenciada + Código Numérico + DV.
Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente pela sua Chave de Acesso com código numérico zerado, permitindo manter o sigilo da NF-e referenciada.
Dados da NF modelo 1/1A referenciada ou NF modelo 2 referenciada
Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE.
AAMM da emissão
CNPJ do emitente do documento fiscal referenciado
Código do modelo do Documento Fiscal. Utilizar 01 para NF modelo 1/1A e 02 para NF modelo 02
Série do Documento Fiscal, informar zero se inexistente
Número do Documento Fiscal
Grupo com as informações NF de produtor referenciada
Código da UF do emitente do Documento FiscalUtilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV - Tabela de UF, Município e País)
AAMM da emissão da NF de produtor
CNPJ do emitente da NF de produtor
CPF do emitente da NF de produtor
IE do emitente da NF de Produtor
Código do modelo do Documento Fiscal - utilizar 04 para NF de produtor ou 01 para NF Avulsa
Série do Documento Fiscal, informar zero se inexistentesérie
Número do Documento Fiscal - 1 – 999999999
Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual
Grupo do Cupom Fiscal vinculado à NF-e
Código do modelo do Documento Fiscal
Preencher com "2B", quando se tratar de Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF), com "2C", quando se tratar de Cupom Fiscal PDV, ou "2D", quando se tratar de Cupom Fiscal (emitido por ECF)
Informar o número de ordem seqüencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e
Informar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e
Identificação do emitente
Número do CNPJ do emitente
Número do CPF do emitente
Razão Social ou Nome do emitente
Nome fantasia
Endereço do emitente
Inscrição Estadual do Emitente
Inscricao Estadual do Substituto Tributário
Grupo de informações de interesse da Prefeitura
Inscrição Municipal
CNAE Fiscal
Código de Regime Tributário.
Este campo será obrigatoriamente preenchido com:
1 – Simples Nacional;
2 – Simples Nacional – excesso de sublimite de receita bruta;
3 – Regime Normal.
4 - Simples Nacional - Microempreendedor individual - MEI
Emissão de avulsa, informar os dados do Fisco emitente
CNPJ do Órgão emissor
Órgão emitente
Matrícula do agente
Nome do agente
Telefone
Sigla da Unidade da Federação
Número do Documento de Arrecadação de Receita
Data de emissão do DAR (AAAA-MM-DD)
Valor Total constante no DAR
Repartição Fiscal emitente
Data de pagamento do DAR (AAAA-MM-DD)
Identificação do Destinatário
Número do CNPJ
Número do CPF
Identificador do destinatário, em caso de comprador estrangeiro
Razão Social ou nome do destinatário
Dados do endereço
Indicador da IE do destinatário:
1 – Contribuinte ICMSpagamento à vista;
2 – Contribuinte isento de inscrição;
9 – Não Contribuinte
Inscrição Estadual (obrigatório nas operações com contribuintes do ICMS)
Inscrição na SUFRAMA (Obrigatório nas operações com as áreas com benefícios de incentivos fiscais sob controle da SUFRAMA) PL_005d - 11/08/09 - alterado para aceitar 8 ou 9 dígitos
Inscrição Municipal do tomador do serviço
Informar o e-mail do destinatário. O campo pode ser utilizado para informar o e-mail
de recepção da NF-e indicada pelo destinatário
Identificação do Local de Retirada (informar apenas quando for diferente do endereço do remetente)
Identificação do Local de Entrega (informar apenas quando for diferente do endereço do destinatário)
Pessoas autorizadas para o download do XML da NF-e
CNPJ Autorizado
CPF Autorizado
Dados dos detalhes da NF-e
Dados dos produtos e serviços da NF-e
Código do produto ou serviço. Preencher com CFOP caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produto e que o contribuinte não possua codificação própria
Formato ”CFOP9999”.
GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras
Codigo de barras diferente do padrão GTIN
Descrição do produto ou serviço
Código NCM (8 posições), será permitida a informação do gênero (posição do capítulo do NCM) quando a operação não for de comércio exterior (importação/exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI. Em caso de item de serviço ou item que não tenham produto (Ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o código 00 (zeros) (v2.0)
Nomenclatura de Valor aduaneio e Estatístico
Codigo especificador da Substuicao Tributaria - CEST, que identifica a mercadoria sujeita aos regimes de substituicao tributária e de antecipação do recolhimento do imposto
CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante.
Grupo de informações sobre o CréditoPresumido
Código de Benefício Fiscal de Crédito Presumido na UF aplicado ao item
Percentual do Crédito Presumido
Valor do Crédito Presumido
Código EX TIPI (3 posições)
Cfop
Unidade comercial
Quantidade Comercial do produto, alterado para aceitar de 0 a 4 casas decimais e 11 inteiros.
Valor unitário de comercialização - alterado para aceitar 0 a 10 casas decimais e 11 inteiros
Valor bruto do produto ou serviço.
GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras
Código de barras da unidade tributável diferente do padrão GTIN
Unidade Tributável
Quantidade Tributável - alterado para aceitar de 0 a 4 casas decimais e 11 inteiros
Valor unitário de tributação - - alterado para aceitar 0 a 10 casas decimais e 11 inteiros
Valor Total do Frete
Valor Total do Seguro
Valor do Desconto
Outras despesas acessórias
Este campo deverá ser preenchido com:
0 – o valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e (vProd)
1 – o valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)
Delcaração de Importação
(NT 2011/004)
Número do Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, DUImp) (NT2011/004)
Data de registro da DI/DSI/DA (AAAA-MM-DD)
Local do desembaraço aduaneiro
UF onde ocorreu o desembaraço aduaneiro
Data do desembaraço aduaneiro (AAAA-MM-DD)
Via de transporte internacional informada na DI ou na Declaração Única de Importação (DUImp):
1-Maritima;2-Fluvial;3-Lacustre;4-Aerea;5-Postal;6-Ferroviaria;7-Rodoviaria;8-Conduto;9-Meios Proprios;10-Entrada/Saida Ficta;
11-Courier;12-Em maos;13-Por reboque.
Valor Adicional ao frete para renovação de marinha mercante
Forma de Importação quanto a intermediação
1-por conta propria;2-por conta e ordem;3-encomenda
CNPJ do adquirente ou do encomendante
CPF do adquirente ou do encomendante
Sigla da UF do adquirente ou do encomendante
Código do exportador (usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e)
Adições (NT 2011/004)
Número da Adição
Número seqüencial do item
Código do fabricante estrangeiro (usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e)
Valor do desconto do item
Número do ato concessório de Drawback
Detalhe da exportação
Número do ato concessório de Drawback
Exportação indireta
Registro de exportação
Chave de acesso da NF-e recebida para exportação
Quantidade do item efetivamente exportado
pedido de compra - Informação de interesse do emissor para controle do B2B.
Número do Item do Pedido de Compra - Identificação do número do item do pedido de Compra
Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação.
Número do lote do produto.
Quantidade de produto no lote.
Data de fabricação/produção. Formato "AAAA-MM-DD".
Data de validade. Informar o último dia do mês caso a validade não especifique o dia. Formato "AAAA-MM-DD".
Informações mais detalhadas do produto (usada na NFF)
Código Fiscal do Produto
Código da operação selecionada na NFF e relacionada ao item
Informações mais detalhadas do produto (usada na NFF)
Embalagem do produto
Volume do produto na embalagem
Unidade de Medida da Embalagem
Informações específicas de produtos e serviços
Veículos novos
Tipo da Operação (1 - Venda concessionária; 2 - Faturamento direto; 3 - Venda direta; 0 - Outros)
Chassi do veículo - VIN (código-identificação-veículo)
Cor do veículo (código de cada montadora)
Descrição da cor
Potência máxima do motor do veículo em cavalo vapor (CV). (potência-veículo)
Capacidade voluntária do motor expressa em centímetros cúbicos (CC). (cilindradas)
Peso líquido
Peso bruto
Serial (série)
Tipo de combustível-Tabela RENAVAM: 01-Álcool; 02-Gasolina; 03-Diesel; 16-Álcool/Gas.; 17-Gas./Álcool/GNV; 18-Gasolina/Elétrico
Número do motor
CMT-Capacidade Máxima de Tração - em Toneladas 4 casas decimais
Distância entre eixos
Ano Modelo de Fabricação
Ano de Fabricação
Tipo de pintura
Tipo de veículo (utilizar tabela RENAVAM)
Espécie de veículo (utilizar tabela RENAVAM)
Informa-se o veículo tem VIN (chassi) remarcado.
R-Remarcado
N-NormalVIN
Condição do veículo (1 - acabado; 2 - inacabado; 3 - semi-acabado)
Código Marca Modelo (utilizar tabela RENAVAM)
Código da Cor Segundo as regras de pré-cadastro do DENATRAN: 01-AMARELO;02-AZUL;03-BEGE;04-BRANCA;05-CINZA;06-DOURADA;07-GRENA
08-LARANJA;09-MARROM;10-PRATA;11-PRETA;12-ROSA;13-ROXA;14-VERDE;15-VERMELHA;16-FANTASIA
Quantidade máxima de permitida de passageiros sentados, inclusive motorista.
Restrição
0 - Não há;
1 - Alienação Fiduciária;
2 - Arrendamento Mercantil;
3 - Reserva de Domínio;
4 - Penhor de Veículos;
9 - outras.
grupo do detalhamento de Medicamentos e de matérias-primas farmacêuticas
Utilizar o número do registro ANVISA ou preencher com o literal “ISENTO”, no caso de medicamento isento de registro na ANVISA.
Obs.: Para medicamento isento de registro na ANVISA, informar o número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC).
Preço Máximo ao Consumidor.
Armamentos
Indicador do tipo de arma de fogo (0 - Uso permitido; 1 - Uso restrito)
Número de série da arma
Número de série do cano
Descrição completa da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação.
Informar apenas para operações com combustíveis líquidos
Código de produto da ANP. codificação de produtos do SIMP (http://www.anp.gov.br)
Descrição do Produto conforme ANP. Utilizar a descrição de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/).
Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001). Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores 0 a 100.
Percentual de gás natural nacional - GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001). Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional - GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 100.
Percentual de gás natural importado GLGNi para o produto GLP (cProdANP=210203001). Informar em número deciaml o percentual do Gás Natural Importado - GLGNi para o produto GLP. Valores de 0 a 100.
Valor de partida (cProdANP=210203001). Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS.
Código de autorização / registro do CODIF. Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível).
Quantidade de combustível
faturada à temperatura ambiente.
Informar quando a quantidade
faturada informada no campo
qCom (I10) tiver sido ajustada para
uma temperatura diferente da
ambiente.
Sigla da UF de Consumo
CIDE Combustíveis
BC do CIDE ( Quantidade comercializada)
Alíquota do CIDE (em reais)
Valor do CIDE
Informações do grupo de "encerrante"
Numero de identificação do Bico utilizado no abastecimento
Numero de identificação da bomba ao qual o bico está interligado
Numero de identificação do tanque ao qual o bico está interligado
Valor do Encerrante no ínicio do abastecimento
Valor do Encerrante no final do abastecimento
Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulamentador
Grupo indicador da origem do combustível
Indicador de importação 0=Nacional; 1=Importado;
UF de origem do produtor ou do importado
Percentual originário para a UF
Número do RECOPI
Tributos incidentes nos produtos ou serviços da NF-e
Valor estimado total de impostos federais, estaduais e municipais
Dados do ICMS Normal e ST
Tributação pelo ICMS
00 - Tributada integralmente
origem da mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tributção pelo ICMS
00 - Tributada integralmente
Modalidade de determinação da BC do ICMS:
0 - Margem Valor Agregado (%);
1 - Pauta (valor);
2 - Preço Tabelado Máximo (valor);
3 - Valor da Operação.
Valor da BC do ICMS
Alíquota do ICMS
Valor do ICMS
Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Tributação monofásica própria sobre combustíveis
origem da mercadoria
Tributção pelo ICMS
02= Tributação monofásica própria sobre combustíveis;
Quantidade tributada.
Alíquota ad rem do imposto.
Valor do ICMS própri
Tributação pelo ICMS
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
origem da mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
Modalidade de determinação da BC do ICMS:
0 - Margem Valor Agregado (%);
1 - Pauta (valor);
2 - Preço Tabelado Máximo (valor);
3 - Valor da Operação.
Valor da BC do ICMS
Alíquota do ICMS
Valor do ICMS
Valor da Base de cálculo do FCP.
Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:
0 – Preço tabelado ou máximo sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado (%);
5 - Pauta (valor)
6-Valor da Operação;
Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST
Percentual de redução da BC ICMS ST
Valor da BC do ICMS ST
Alíquota do ICMS ST
Valor do ICMS ST
Valor da Base de cálculo do FCP retido por substituicao tributaria.
Percentual de FCP retido por substituição tributária.
Valor do FCP retido por substituição tributária.
Valor do ICMS-ST desonerado.
Motivo da desoneração do ICMS-ST: 3-Uso na agropecuária; 9-Outros; 12-Fomento agropecuário.
Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis
origem da mercadoria
Tributção pelo ICMS
15= Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis;
Quantidade tributada.
Alíquota ad rem do imposto.
Valor do ICMS próprio
Quantidade tributada sujeita a retenção.
Alíquota ad rem do imposto com retenção.
Valor do ICMS com retenção
Percentual de redução do valor da alíquota ad rem do ICMS.
Motivo da redução do adrem
1= Transporte coletivo de passageiros; 9=Outros;
Tributção pelo ICMS
20 - Com redução de base de cálculo
origem da mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tributção pelo ICMS
20 - Com redução de base de cálculo
Modalidade de determinação da BC do ICMS:
0 - Margem Valor Agregado (%);
1 - Pauta (valor);
2 - Preço Tabelado Máximo (valor);
3 - Valor da Operação.
Percentual de redução da BC
Valor da BC do ICMS
Alíquota do ICMS
Valor do ICMS
Valor da Base de cálculo do FCP.
Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Grupo desoneração
Valor do ICMS de desoneração
Motivo da desoneração do ICMS:3-Uso na agropecuária;9-Outros;12-Fomento agropecuário
Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd):
0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e;
1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e.
Tributação pelo ICMS
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
origem da mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tributção pelo ICMS
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:
0 – Preço tabelado ou máximo sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado (%);
5 - Pauta (valor).
6 - Valor da Operação
Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST
Percentual de redução da BC ICMS ST
Valor da BC do ICMS ST
Alíquota do ICMS ST
Valor do ICMS ST
Valor da Base de cálculo do FCP.
Percentual de FCP retido por substituição tributária.
Valor do FCP retido por substituição tributária.
Grupo desoneração
Valor do ICMS de desoneração
Motivo da desoneração do ICMS:6-Utilitários Motocicleta AÁrea Livre;7-SUFRAMA;9-Outros
Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd):
0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e;
1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e.
Tributação pelo ICMS
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
origem da mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tributação pelo ICMS
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
O valor do ICMS será informado apenas nas operações com veículos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS.
Este campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido.
Informar o motivo da desoneração:
1 – Táxi;
3 – Produtor Agropecuário;
4 – Frotista/Locadora;
5 – Diplomático/Consular;
6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações);
7 – SUFRAMA;
8 - Venda a órgão Público;
9 – Outros
10- Deficiente Condutor
11- Deficiente não condutor
16 - Olimpíadas Rio 2016
90 - Solicitado pelo Fisco
Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd):
0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e;
1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e.
Tributção pelo ICMS 51 - Diferimento. A exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica à critério de cada UF.
origem da mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tributação pelo ICMS 51 - Tributação com Diferimento
Modalidade de determinação da BC do ICMS:
0 - Margem Valor Agregado (%);
1 - Pauta (valor);
2 - Preço Tabelado Máximo (valor);
3 - Valor da Operação.
Percentual de redução da BC
Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item quando houver RBC.
Valor da BC do ICMS
Alíquota do imposto
Valor do ICMS da Operação
Percentual do diferemento
Valor do ICMS da diferido
Valor do ICMS
Valor da Base de cálculo do FCP.
Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) diferido.
Valor efetivo do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido
origem da mercadoria
Tributção pelo ICMS
53= Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido;
Quantidade tributada.
Alíquota ad rem do imposto.
Valor do ICMS da operação
Percentual do diferemento
Valor do ICMS diferido
Valor do ICMS próprio devido
Quantidade tributada diferida.
Alíquota ad rem do imposto diferido
Tributação pelo ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
origem da mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tributação pelo ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
NT2010/004
Valor da BC do ICMS ST retido anteriormente
Aliquota suportada pelo consumidor final.
Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior
Valor do ICMS ST retido anteriormente
Valor da Base de cálculo do FCP retido anteriormente por ST.
Percentual de FCP retido anteriormente por substituição tributária.
Valor do FCP retido por substituição tributária.
Percentual de redução da base de cálculo efetiva.
Valor da base de cálculo efetiva.
Alíquota do ICMS efetiva.
Valor do ICMS efetivo.
Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente;
origem da mercadoria
Tributção pelo ICMS
61= Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente
Quantidade tributada retida anteriormente
Alíquota ad rem do imposto retido anteriormente
Valor do ICMS retido anteriormente
Tributação pelo ICMS
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
origem da mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tributção pelo ICMS
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
Modalidade de determinação da BC do ICMS:
0 - Margem Valor Agregado (%);
1 - Pauta (valor);
2 - Preço Tabelado Máximo (valor);
3 - Valor da Operação.
Percentual de redução da BC
Valor da BC do ICMS
Alíquota do ICMS
Valor do ICMS
Valor da Base de cálculo do FCP.
Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:
0 – Preço tabelado ou máximo sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado (%);
5 - Pauta (valor);
6 - Valor da Operação.
Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST
Percentual de redução da BC ICMS ST
Valor da BC do ICMS ST
Alíquota do ICMS ST
Valor do ICMS ST
Valor da Base de cálculo do FCP retido por substituição tributária.
Percentual de FCP retido por substituição tributária.
Valor do FCP retido por substituição tributária.
Grupo desoneração
Valor do ICMS de desoneração
Motivo da desoneração do ICMS:3-Uso na agropecuária;9-Outros;12-Fomento agropecuário
Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd):
0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e;
1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e.
Valor do ICMS-ST desonerado.
Motivo da desoneração do ICMS-ST: 3-Uso na agropecuária; 9-Outros; 12-Fomento agropecuário.
Tributação pelo ICMS
90 - Outras
origem da mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tributção pelo ICMS
90 - Outras
Modalidade de determinação da BC do ICMS:
0 - Margem Valor Agregado (%);
1 - Pauta (valor);
2 - Preço Tabelado Máximo (valor);
3 - Valor da Operação.
Valor da BC do ICMS
Percentual de redução da BC
Alíquota do ICMS
Valor do ICMS
Valor da Base de cálculo do FCP.
Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:
0 – Preço tabelado ou máximo sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado (%);
5 - Pauta (valor);
6 - Valor da Operação.
Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST
Percentual de redução da BC ICMS ST
Valor da BC do ICMS ST
Alíquota do ICMS ST
Valor do ICMS ST
Valor da Base de cálculo do FCP.
Percentual de FCP retido por substituição tributária.
Valor do FCP retido por substituição tributária.
Grupo desoneração
Valor do ICMS de desoneração
Motivo da desoneração do ICMS:3-Uso na agropecuária;9-Outros;12-Fomento agropecuário
Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd):
0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e;
1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e.
Valor do ICMS-ST desonerado.
Motivo da desoneração do ICMS-ST: 3-Uso na agropecuária; 9-Outros; 12-Fomento agropecuário.
Partilha do ICMS entre a UF de origem e UF de destino ou a UF definida na legislação
Operação interestadual para consumidor final com partilha do ICMS devido na operação entre a UF de origem e a UF do destinatário ou ou a UF definida na legislação. (Ex. UF da concessionária de entrega do veículos)
origem da mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tributação pelo ICMS
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
90 – Outros.
Modalidade de determinação da BC do ICMS:
0 - Margem Valor Agregado (%);
1 - Pauta (valor);
2 - Preço Tabelado Máximo (valor);
3 - Valor da Operação.
Valor da BC do ICMS
Percentual de redução da BC
Alíquota do ICMS
Valor do ICMS
Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:
0 – Preço tabelado ou máximo sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado (%);
5 - Pauta (valor).
6 - Valor da Operação
Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST
Percentual de redução da BC ICMS ST
Valor da BC do ICMS ST
Alíquota do ICMS ST
Valor do ICMS ST
Valor da Base de cálculo do FCP retido por substituicao tributaria.
Percentual de FCP retido por substituição tributária.
Valor do FCP retido por substituição tributária.
Percentual para determinação do valor da Base de Cálculo da operação própria.
Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação.
Grupo de informação do ICMSST devido para a UF de destino, nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST na UF do remetente. Repasse via Substituto Tributário.
origem da mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tributção pelo ICMS
41-Não Tributado.
60-Cobrado anteriormente por substituição tributária.
Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente
Aliquota suportada pelo consumidor final.
Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior
Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente (iv2.0))
Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST.
Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino
Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino (v2.0)
Percentual de redução da base de cálculo efetiva.
Valor da base de cálculo efetiva.
Alíquota do ICMS efetivo.
Valor do ICMS efetivo.
Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=101 (v.2.0)
origem da mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
(v2.0)
101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. (v.2.0)
Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional). (v2.0)
Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) (v2.0)
Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=102, 103, 300 ou 400 (v.2.0))
origem da mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
(v2.0)
102- Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito.
103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta.
300 – Imune.
400 – Não tributda pelo Simples Nacional (v.2.0) (v.2.0)
Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=201 (v.2.0)
Origem da mercadoria:
0 – Nacional;
1 – Estrangeira – Importação direta;
2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. (v2.0)
201- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v.2.0)
Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:
0 – Preço tabelado ou máximo sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado (%);
5 - Pauta (valor). (v2.0)
6 - Valor da Operação
Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST (v2.0)
Percentual de redução da BC ICMS ST (v2.0)
Valor da BC do ICMS ST (v2.0)
Alíquota do ICMS ST (v2.0)
Valor do ICMS ST (v2.0)
Valor da Base de cálculo do FCP.
Percentual de FCP retido por substituição tributária.
Valor do FCP retido por substituição tributária.
Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional). (v2.0)
Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) (v2.0)
Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=202 ou 203 (v.2.0)
Origem da mercadoria:
0 – Nacional;
1 – Estrangeira – Importação direta;
2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. (v2.0)
202- Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária;
203- Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v.2.0)
Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:
0 – Preço tabelado ou máximo sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado (%);
5 - Pauta (valor). (v2.0)
6 - Valor da Operação
Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST (v2.0)
Percentual de redução da BC ICMS ST (v2.0)
Valor da BC do ICMS ST (v2.0)
Alíquota do ICMS ST (v2.0)
Valor do ICMS ST (v2.0)
Valor da Base de cálculo do FCP.
Percentual de FCP retido por substituição tributária.
Valor do FCP retido por substituição tributária.
Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL,CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=500 (v.2.0)
origem da mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
500 – ICMS cobrado anterirmente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação
(v.2.0)
Valor da BC do ICMS ST retido anteriormente (v2.0)
Aliquota suportada pelo consumidor final.
Valor do ICMS próprio do substituto
Valor do ICMS ST retido anteriormente (v2.0)
Valor da Base de cálculo do FCP retido anteriormente.
Percentual de FCP retido anteriormente por substituição tributária.
Valor do FCP retido por substituição tributária.
Percentual de redução da base de cálculo efetiva.
Valor da base de cálculo efetiva.
Alíquota do ICMS efetiva.
Valor do ICMS efetivo.
Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL, CRT=1 – Simples Nacional, CRT=4 - MEI e CSOSN=900 (v2.0)
origem da mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tributação pelo ICMS 900 - Outros(v2.0)
Modalidade de determinação da BC do ICMS:
0 - Margem Valor Agregado (%);
1 - Pauta (valor);
2 - Preço Tabelado Máximo (valor);
3 - Valor da Operação.
Valor da BC do ICMS
Percentual de redução da BC
Alíquota do ICMS
Valor do ICMS
Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:
0 – Preço tabelado ou máximo sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado (%);
5 - Pauta (valor).
6 - Valor da Operação
Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST
Percentual de redução da BC ICMS ST
Valor da BC do ICMS ST
Alíquota do ICMS ST
Valor do ICMS ST
Valor da Base de cálculo do FCP.
Percentual de FCP retido por substituição tributária.
Valor do FCP retido por substituição tributária.
Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional). (v2.0)
Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) (v2.0)
Dados do Imposto de Importação
Base da BC do Imposto de Importação
Valor das despesas aduaneiras
Valor do Imposto de Importação
Valor do Imposto sobre Operações Financeiras
ISSQN
Valor da BC do ISSQN
Alíquota do ISSQN
Valor da do ISSQN
Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF, Município e País). “Atenção, não vincular com os campos B12, C10 ou E10” v2.0
Informar o Item da lista de serviços da LC 116/03 em que se classifica o serviço.
Valor dedução para redução da base de cálculo
Valor outras retenções
Valor desconto incondicionado
Valor desconto condicionado
Valor Retenção ISS
Exibilidade do ISS:1-Exigível;2-Não incidente;3-Isenção;4-Exportação;5-Imunidade;6-Exig.Susp. Judicial;7-Exig.Susp. ADM
Código do serviço prestado dentro do município
Código do Município de Incidência do Imposto
Código de Pais
Número do Processo administrativo ou judicial de suspenção do processo
Indicador de Incentivo Fiscal. 1=Sim; 2=Não
Dados do PIS
Código de Situação Tributária do PIS.
01 – Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo);
02 - Operação Tributável - Base de Calculo = Valor da Operação (Alíquota Diferenciada);
Código de Situação Tributária do PIS.
01 – Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo);
02 - Operação Tributável - Base de Calculo = Valor da Operação (Alíquota Diferenciada);
Valor da BC do PIS
Alíquota do PIS (em percentual)
Valor do PIS
Código de Situação Tributária do PIS.
03 - Operação Tributável - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alíquota por Unidade de Produto;
Código de Situação Tributária do PIS.
03 - Operação Tributável - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alíquota por Unidade de Produto;
Quantidade Vendida (NT2011/004)
Alíquota do PIS (em reais) (NT2011/004)
Valor do PIS
Código de Situação Tributária do PIS.
04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica - (Alíquota Zero);
06 - Operação Tributável - Alíquota Zero;
07 - Operação Isenta da contribuição;
08 - Operação Sem Incidência da contribuição;
09 - Operação com suspensão da contribuição;
Código de Situação Tributária do PIS.
04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica - (Alíquota Zero);
05 - Operação Tributável (ST);
06 - Operação Tributável - Alíquota Zero;
07 - Operação Isenta da contribuição;
08 - Operação Sem Incidência da contribuição;
09 - Operação com suspensão da contribuição;
Código de Situação Tributária do PIS.
99 - Outras Operações.
Código de Situação Tributária do PIS.
99 - Outras Operações.
Valor da BC do PIS
Alíquota do PIS (em percentual)
Quantidade Vendida (NT2011/004)
Alíquota do PIS (em reais) (NT2011/004)
Valor do PIS
Dados do PIS Substituição Tributária
Valor da BC do PIS ST
Alíquota do PIS ST (em percentual)
Quantidade Vendida
Alíquota do PIS ST (em reais)
Valor do PIS ST
Indica se o valor do PISST compõe o valor total da NF-e
Dados do COFINS
Código de Situação Tributária do COFINS.
01 – Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo);
02 - Operação Tributável - Base de Calculo = Valor da Operação (Alíquota Diferenciada);
Código de Situação Tributária do COFINS.
01 – Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo);
02 - Operação Tributável - Base de Calculo = Valor da Operação (Alíquota Diferenciada);
Valor da BC do COFINS
Alíquota do COFINS (em percentual)
Valor do COFINS
Código de Situação Tributária do COFINS.
03 - Operação Tributável - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alíquota por Unidade de Produto;
Código de Situação Tributária do COFINS.
03 - Operação Tributável - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alíquota por Unidade de Produto;
Quantidade Vendida (NT2011/004)
Alíquota do COFINS (em reais) (NT2011/004)
Valor do COFINS
Código de Situação Tributária do COFINS:
04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica - (Alíquota Zero);
06 - Operação Tributável - Alíquota Zero;
07 - Operação Isenta da contribuição;
08 - Operação Sem Incidência da contribuição;
09 - Operação com suspensão da contribuição;
Código de Situação Tributária do COFINS:
04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica - (Alíquota Zero);
05 - Operação Tributável (ST);
06 - Operação Tributável - Alíquota Zero;
07 - Operação Isenta da contribuição;
08 - Operação Sem Incidência da contribuição;
09 - Operação com suspensão da contribuição;
Código de Situação Tributária do COFINS:
49 - Outras Operações de Saída
50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
51 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno
52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno
62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
67 - Crédito Presumido - Outras Operações
70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito
71 - Operação de Aquisição com Isenção
72 - Operação de Aquisição com Suspensão
73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero
74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição
75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária
98 - Outras Operações de Entrada
99 - Outras Operações.
Código de Situação Tributária do COFINS:
49 - Outras Operações de Saída
50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
51 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno
52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno
62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
67 - Crédito Presumido - Outras Operações
70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito
71 - Operação de Aquisição com Isenção
72 - Operação de Aquisição com Suspensão
73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero
74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição
75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária
98 - Outras Operações de Entrada
99 - Outras Operações.
Valor da BC do COFINS
Alíquota do COFINS (em percentual)
Quantidade Vendida (NT2011/004)
Alíquota do COFINS (em reais) (NT2011/004)
Valor do COFINS
Dados do COFINS da
Substituição Tributaria;
Valor da BC do COFINS ST
Alíquota do COFINS ST(em percentual)
Quantidade Vendida
Alíquota do COFINS ST(em reais)
Valor do COFINS ST
Indica se o valor da COFINS ST compõe o valor total da NFe
Grupo a ser informado nas vendas interestarduais para consumidor final, não contribuinte de ICMS
Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF do destinatário.
Valor da Base de Cálculo do FCP na UF do destinatário.
Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF.
Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário para o produto / mercadoria.
Alíquota interestadual das UF envolvidas: - 4% alíquota interestadual para produtos importados; - 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte e Nordeste ou ES; - 12% para os demais casos.
Percentual de partilha para a UF do destinatário: - 40% em 2016; - 60% em 2017; - 80% em 2018; - 100% a partir de 2019.
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.
Valor do ICMS de partilha para a UF do destinatário.
Valor do ICMS de partilha para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero.
Percentual de mercadoria devolvida
Informação de IPI devolvido
Valor do IPI devolvido
Informações adicionais do produto (norma referenciada, informações complementares, etc)
Grupo de observações de uso livre (para o item da NF-e)
Grupo de observações de uso livre (para o item da NF-e)
Grupo de observações de uso livre (para o item da NF-e)
Número do item do NF
Dados dos totais da NF-e
Totais referentes ao ICMS
BC do ICMS
Valor Total do ICMS
Valor Total do ICMS desonerado
Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para a UF de destino.
Valor total do ICMS de partilha para a UF do destinatário
Valor total do ICMS de partilha para a UF do remetente
Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza).
BC do ICMS ST
Valor Total do ICMS ST
Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributária.
Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido anteriormente por substituição tributária.
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio
Valor total do ICMS monofásico próprio
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção
Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente
Valor do ICMS monofásico retido anteriormente
Valor Total dos produtos e serviços
Valor Total do Frete
Valor Total do Seguro
Valor Total do Desconto
Valor Total do II
Valor Total do IPI
Valor Total do IPI devolvido. Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id: UA04.
Valor do PIS
Valor do COFINS
Outras Despesas acessórias
Valor Total da NF-e
Valor estimado total de impostos federais, estaduais e municipais
Totais referentes ao ISSQN
Valor Total dos Serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS
Base de Cálculo do ISS
Valor Total do ISS
Valor do PIS sobre serviços
Valor do COFINS sobre serviços
Data da prestação do serviço (AAAA-MM-DD)
Valor dedução para redução da base de cálculo
Valor outras retenções
Valor desconto incondicionado
Valor desconto condicionado
Valor Total Retenção ISS
Código do regime especial de tributação
Retenção de Tributos Federais
Valor Retido de PIS
Valor Retido de COFINS
Valor Retido de CSLL
Base de Cálculo do IRRF
Valor Retido de IRRF
Base de Cálculo da Retenção da Previdêncica Social
Valor da Retenção da Previdêncica Social
Dados dos transportes da NF-e
Modalidade do frete
0- Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
1- Contratação do Frete por conta do destinatário/remetente (FOB);
2- Contratação do Frete por conta de terceiros;
3- Transporte próprio por conta do remetente;
4- Transporte próprio por conta do destinatário;
9- Sem Ocorrência de transporte.
Dados do transportador
CNPJ do transportador
CPF do transportador
Razão Social ou nome do transportador
Inscrição Estadual (v2.0)
Endereço completo
Nome do munícipio
Sigla da UF
Dados da retenção ICMS do Transporte
Valor do Serviço
BC da Retenção do ICMS
Alíquota da Retenção
Valor do ICMS Retido
Código Fiscal de Operações e Prestações
Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador (utilizar a tabela do IBGE)
Dados do veículo
Dados do reboque/Dolly (v2.0)
Identificação do vagão (v2.0)
Identificação da balsa (v2.0)
Dados dos volumes
Quantidade de volumes transportados
Espécie dos volumes transportados
Marca dos volumes transportados
Numeração dos volumes transportados
Peso líquido (em kg)
Peso bruto (em kg)
Número dos Lacres
Dados da cobrança da NF-e
Dados da fatura
Número da fatura
Valor original da fatura
Valor do desconto da fatura
Valor líquido da fatura
Dados das duplicatas NT 2011/004
Número da duplicata
Data de vencimento da duplicata (AAAA-MM-DD)
Valor da duplicata
Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004
Grupo de detalhamento da forma de pagamento.
Indicador da Forma de Pagamento:0-Pagamento à Vista;1-Pagamento à Prazo;
Forma de Pagamento:
Descrição do Meio de Pagamento
Valor do Pagamento. Esta tag poderá ser omitida quando a tag tPag=90 (Sem Pagamento), caso contrário deverá ser preenchida.
Data do Pagamento
CNPJ transacional do pagamento - Preencher informando o CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido quando a emissão do documento fiscal ocorrer em estabelecimento distinto
UF do CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido.
Grupo de Cartões, PIX, Boletos e outros Pagamentos Eletrônicos
Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa:
1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico, POS Integrado);
2 - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS Simples).
CNPJ da instituição de pagamento
Bandeira da operadora de cartão
Número de autorização da operação com cartões, PIX, boletos e outros pagamentos eletrônicos
CNPJ do beneficiário do pagamento
Identificador do terminal de pagamento
Valor do Troco.
Grupo de Informações do Intermediador da Transação
CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.
Identificador cadastrado no intermediador
Informações adicionais da NF-e
Informações adicionais de interesse do Fisco (v2.0)
Informações complementares de interesse do Contribuinte
Campo de uso livre do contribuinte
informar o nome do campo no atributo xCampo
e o conteúdo do campo no xTexto
Campo de uso exclusivo do Fisco
informar o nome do campo no atributo xCampo
e o conteúdo do campo no xTexto
Grupo de informações do processo referenciado
Indentificador do processo ou ato
concessório
Origem do processo, informar com:
0 - SEFAZ;
1 - Justiça Federal;
2 - Justiça Estadual;
3 - Secex/RFB;
4 - CONFAZ;
9 - Outros.
Tipo do ato concessório
Para origem do Processo na SEFAZ (indProc=0), informar o
tipo de ato concessório:
08 - Termo de Acordo;
10 - Regime Especial;
12 - Autorização específica;
14 - Ajuste SINIEF;
15 - Convênio ICMS.
Informações de exportação
Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira
Local de Embarque ou de transposição de fronteira
Descrição do local de despacho
Informações de compras (Nota de Empenho, Pedido e Contrato)
Informação da Nota de Empenho de compras públicas (NT2011/004)
Informação do pedido
Informação do contrato
Informações de registro aquisições de cana
Identificação da safra
Mês e Ano de Referência, formato: MM/AAAA
Fornecimentos diários
Quantidade em quilogramas - peso líquido
Número do dia
Total do mês
Total Anterior
Total Geral
Deduções - Taxas e Contribuições
Descrição da Dedução
valor da dedução
Valor dos fornecimentos
Valor Total das Deduções
Valor Líquido dos fornecimentos
Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e
Grupo para informações da solicitação da NFF
Solicitação do pedido de emissão da NFF
Versão do leiaute (v4.00)
PL_005d - 11/08/09 - validação do Id
Informações suplementares Nota Fiscal
Texto com o QR-Code impresso no DANFE NFC-e
Informar a URL da "Consulta por chave de acesso da NFC-e". A mesma URL que deve estar informada no DANFE NFC-e para consulta por chave de acesso.
Tipo Protocolo de status resultado do processamento da NF-e
Dados do protocolo de status
Identificação do Ambiente:
1 - Produção
2 - Homologação
Versão do Aplicativo que processou a NF-e
Chaves de acesso da NF-e, compostas por: UF do emitente, AAMM da emissão da NFe, CNPJ do emitente, modelo, série e número da NF-e e código numérico+DV.
Data e hora de processamento, no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SSTZD. Deve ser preenchida com data e hora da gravação no Banco em caso de Confirmação. Em caso de Rejeição, com data e hora do recebimento do Lote de NF-e enviado.
Número do Protocolo de Status da NF-e. 1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual 2 – Receita Federal); 2 - códiga da UF - 2 posições ano; 10 seqüencial no ano.
Digest Value da NF-e processada. Utilizado para conferir a integridade da NF-e original.
Código do status da mensagem enviada.
Descrição literal do status do serviço solicitado.
Código da Mensagem.
Mensagem da SEFAZ para o emissor.
Tipo Pedido de Concessão de Autorização da Nota Fiscal Eletrônica
Indicador de processamento síncrono. 0=NÃO; 1=SIM=Síncrono
Tipo Retorno do Pedido de Autorização da Nota Fiscal Eletrônica
Identificação do Ambiente:
1 - Produção
2 - Homologação
Versão do Aplicativo que recebeu o Lote.
Código do status da mensagem enviada.
Descrição literal do status do serviço solicitado.
código da UF de atendimento
Data e hora do recebimento, no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SSTZD
Dados do Recibo do Lote
Número do Recibo
Tempo médio de resposta do serviço (em segundos) dos últimos 5 minutos
Protocolo de status resultado do processamento sincrono da NFC-e
Tipo Pedido de Consulta do Recido do Lote de Notas Fiscais Eletrônicas
Identificação do Ambiente:
1 - Produção
2 - Homologação
Número do Recibo
Tipo Retorno do Pedido de Consulta do Recido do Lote de Notas Fiscais Eletrônicas
Identificação do Ambiente:
1 - Produção
2 - Homologação
Versão do Aplicativo que processou a NF-e
Número do Recibo Consultado
Código do status da mensagem enviada.
Descrição literal do status do serviço solicitado.
código da UF de atendimento
Data e hora de processamento, no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SSTZD. Em caso de Rejeição, com data e hora do recebimento do Lote de NF-e enviado.
Código da Mensagem (v2.0)
alterado para tamanho variavel 1-4. (NT2011/004)
Mensagem da SEFAZ para o emissor. (v2.0)
Protocolo de status resultado do processamento da NF-e
Tipo da NF-e processada
Tipo Dados do Endereço // 24/10/08 - tamanho mínimo
Logradouro
Número
Complemento
Bairro
Código do município (utilizar a tabela do IBGE), informar 9999999 para operações com o exterior.
Nome do município, informar EXTERIOR para operações com o exterior.
Sigla da UF, informar EX para operações com o exterior.
CEP
Código de Pais
Nome do país
Telefone, preencher com Código DDD + número do telefone , nas operações com exterior é permtido informar o código do país + código da localidade + número do telefone
Tipo Dados do Endereço do Emitente // 24/10/08 - desmembrado / tamanho mínimo
Logradouro
Número
Complemento
Bairro
Código do município
Nome do município
Sigla da UF
CEP - NT 2011/004
Código do país
Nome do país
Preencher com Código DDD + número do telefone (v.2.0)
Tipo Dados do Local de Retirada ou Entrega // 24/10/08 - tamanho mínimo // v2.0
CNPJ
CPF (v2.0)
Razão Social ou Nome do Expedidor/Recebedor
Logradouro
Número
Complemento
Bairro
Código do município (utilizar a tabela do IBGE)
Nome do município
Sigla da UF
CEP
Código de Pais
Nome do país
Telefone, preencher com Código DDD + número do telefone , nas operações com exterior é permtido informar o código do país + código da localidade + número do telefone
Informar o e-mail do expedidor/Recebedor. O campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo expedidor
Inscrição Estadual (v2.0)
Grupo de informações do responsável técnico pelo sistema de emissão de DF-e
CNPJ
Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.
Informar o e-mail da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema.
Informar o telefone da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema. Preencher com o Código DDD + número do telefone.
Identificador do CSRT utilizado para montar o hash do CSRT
O hashCSRT é o resultado da função hash (SHA-1 – Base64) do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe.
Tipo Dados do Veículo
Placa do veículo (NT2011/004)
Sigla da UF
Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)
Tipo Origem da mercadoria CST ICMS origem da mercadoria: 0-Nacional exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;1-Estrangeira - Importação direta; 2-Estrangeira - Adquirida no mercado interno; 3-Nacional, conteudo superior 40% e inferior ou igual a 70%; 4-Nacional, processos produtivos básicos; 5-Nacional, conteudo inferior 40%; 6-Estrangeira - Importação direta, com similar nacional, lista CAMEX; 7-Estrangeira - mercado interno, sem simular,lista CAMEX;8-Nacional, Conteúdo de Importação superior a 70%.
Tipo Finalidade da NF-e (1=Normal; 2=Complementar; 3=Ajuste; 4=Devolução/Retorno)
Tipo processo de emissão da NF-e
Tipo Código da Lista de Serviços LC 116/2003
Tipo Identificação de Lote
Tipo Versão da NF-e - 4.00
Identificador único (Globally Unique Identifier)
Tipo: Dados do IPI
CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta.
Código do selo de controle do IPI
Quantidade de selo de controle do IPI
Código de Enquadramento Legal do IPI (tabela a ser criada pela RFB)
Código da Situação Tributária do IPI:
00-Entrada com recuperação de crédito
49 - Outras entradas
50-Saída tributada
99-Outras saídas
Valor da BC do IPI
Alíquota do IPI
Quantidade total na unidade padrão para tributação
Valor por Unidade Tributável. Informar o valor do imposto Pauta por unidade de medida.
Valor do IPI
Código da Situação Tributária do IPI:
01-Entrada tributada com alíquota zero
02-Entrada isenta
03-Entrada não-tributada
04-Entrada imune
05-Entrada com suspensão
51-Saída tributada com alíquota zero
52-Saída isenta
53-Saída não-tributada
54-Saída imune
55-Saída com suspensão